Corona
Omschrijving | Begroting | Rekening |
|---|---|---|
Sociaal | ||
Aangepaste organisatie Kinderzomerspelen 2020 | -17 | -17 |
Aangepaste dienstverlening | - | - |
Doorbetalen niet-gereden ritten | - | -187 |
Onvoorspelbare toename in zorg | - | - |
Noodopvang en maatschappelijke opvang | - | - |
Huisvesting statushouders | - | - |
Verdere toenemende druk op kosten Jeugdzorg | ||
Jongerenwerk en jongerenparticiatie | - | - |
Sociale werkvoorziening (SW): | -135 | -135 |
Meerkosten corona | -62 | -7 |
Totaal Sociaal | -214 | -346 |
Veilig | ||
Openbare orde en veiligheid: | ||
- vergoeding overuren/parkeerkosten | -2 | -2 |
- extra inhuur capaciteit | -75 | -75 |
Extra handhaven coronamaatregelen: | -14 | -13 |
- vervangen door studenten tijdens zomer | -28 | -38 |
Voortgang Scheerlicht | - | - |
Totaal Veilig | -119 | -128 |
Inkomen en armoede | ||
Crisisteam Koers op Initiatief | -61 | -59 |
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | -4.564 | -6.304 |
Rijksbevoorschotting Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | 4.564 | 6.304 |
Toename bijstand en gevolgen rijksvergoeding | - | - |
Intensivering schuldhulpverlening (SHV) en communicatie minimabeleid | - | - |
Verbinden Schuldendomein | - | - |
Studenten aan het werk en huurschuldvrij | - | - |
Corona en de gevolgen voor de formatie | - | - |
Regionaal Werk Centrum (RWC) en mobiliteitsteams | - | - |
Totaal Inkomen en armoede | -61 | -59 |
Vrije tijd | ||
Sluiten en openen sportaccommodaties | -57 | -184 |
Rijksbijdrage: Sluiten en open sportaccommodaties | 57 | 57 |
Sluiten en openen culturele instellingen: Stichting de Omval noodsteun | - | -136 |
Rijksbijdrage: Sluiten en openen culturele instellingen (noodsteun voor stichting de Omval) | - | 136 |
Onderbesteding Jeugdfonds, Sport en Cultuur | - | - |
Evenementen | - | - |
Daarom Diemen | - | - |
Totaal Vrije tijd | - | -127 |
Onderwijs | ||
Ondersteuning scholen (t.l.v. bestaande budgetten) | -44 | -49 |
Kinderopvang en peuteropvang | -22 | -6 |
Bijdrage Rijk voor vergoeding ouderbijdrage (Kinderopvang en peuteropvang) | - | - |
Leerplicht | - | - |
Kosten noodopvang en compensatie ouderbijdragen | ||
Leerlingenvervoer | - | - |
Totaal Onderwijs | -66 | -55 |
Gebiedsontwikkeling | ||
Ondersteuning ondernemers | -3 | -5 |
Projecten/grondexploitaties | - | - |
Vertraging aanleveren ecaluatieverslag 2019 en Jaarplan 2020 | - | - |
Vertraging in reguliere toezichttaken | -90 | -241 |
In werking treden Omgevingswet uitgesteld | - | - |
Afname opbrengsten buitenreclame | -32 | -32 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -125 | -278 |
Leefomgeving | ||
Afvalinzameling: | ||
- meer restafval | -96 | -103 |
- extra ophalen/containers | -75 | -44 |
- extra transportkosten | - | -20 |
- grof huishoudelijk afval (verwerking) | - | -136 |
- inzameling grof huishoudelijk afval | - | -32 |
- inzet extra communicatie | - | -7 |
Opruimen zwerfafval | -2 | -2 |
Verharding | -37 | -30 |
Herinrichting wijken | -17 | -18 |
Uitgaven voor personeel wijkbeheer | - | -5 |
Klimaatadaptatie | - | - |
Onkruidbestrijding | -12 | -6 |
Totaal Leefomgeving | -239 | -403 |
Verkeer | ||
Deelauto's | - | - |
Schoolomgevingen | -10 | -10 |
Totaal Verkeer | -10 | -10 |
Samen besturen | ||
Inrichten dagelijks crisisoverleg | - | - |
Aangepaste dienstverlening: | ||
- Burgerzaken | - | - |
- leges Burgerzaken | -100 | -48 |
- Klant Contact Centrum (KCC) | -30 | - |
- webredactie (inhuur) | - | -28 |
Thuiswerkvoorzieningen | -70 | -67 |
Extra controles als gevolg van coronamaatregelen: | ||
- accountantscontrole | -20 | - |
- interne controles | -30 | - |
Extra inzet communicatie: | -40 | -1 |
- coronawijzers en diverse materialen | - | -17 |
- representatie en lunchkosten | - | -2 |
Digitale participatie | -10 | - |
Gebouwen en facilitaire zaken: | ||
- beveiliging | - | 4 |
- onderhoud | - | 8 |
- meer aanschaf facilitaire middelen | - | -23 |
- minder aanschaf koffie | 15 | 15 |
Digitale raadsvergadering | -10 | -21 |
Raadsbrieven corona | - | - |
Totaal Samen besturen | -295 | -180 |
Financiën | ||
Versoepeling invorderingsbeleid | - | - |
Rijksmiddelen coronamaatregelen | 1.020 | 1.096 |
Lagere belastingopbrengsten: | ||
- toeristenbelasting | -470 | -413 |
- marktgelden | -10 | -10 |
- parkeerbelasting | - | - |
- precariobelasting | -5 | -5 |
Meer oninbare vorderingen: | ||
- belastingvorderingen | -475 | -475 |
- overige vorderingen | -15 | -15 |
Uitstel betaling dividend | - | - |
Aanvullende bijdragen uitvoeringskosten (Gemeentebelastingen Amstelland & Duo+) | -25 | -11 |
Totaal Financiën | 20 | 167 |
Totaal kosten corona | -1.109 | -1.419 |
Programma | Begroting | Rekening |
|---|---|---|
Sociaal | -214 | -346 |
Veilig | -42 | -51 |
Inkomen en armoede | -61 | -59 |
Vrije tijd | - | -127 |
Onderwijs | -66 | -55 |
Gebiedsontwikkeling | -122 | -273 |
Leefomgeving en klimaat | -239 | -403 |
Verkeer | -10 | -10 |
Samen besturen | -295 | -180 |
Financiën | 30 | 167 |
Totaal | -1.019 | -1.337 |