Overzicht taakvelden per taakveld
Taakvelden | Primitieve begroting | Begroting na wijzigingen | Realisatie | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 18 | -1.410 | -1.392 | 18 | -1.635 | -1.617 | 59 | -1.563 | -1.503 | 41 | 73 | 114 |
0.2 Burgerzaken | 372 | -1.049 | -677 | 273 | -1.074 | -801 | 311 | -1.014 | -703 | 37 | 61 | 98 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 Overhead | 63 | -10.486 | -10.423 | 107 | -10.523 | -10.416 | 140 | -10.461 | -10.321 | 33 | 62 | 95 |
0.5 Treasury | 1.626 | -1.155 | 471 | 1.466 | -785 | 681 | 1.524 | -758 | 766 | 58 | 27 | 85 |
0.61 OZB woningen | 4.050 | -210 | 3.840 | 4.050 | -210 | 3.840 | 3.994 | -214 | 3.780 | -56 | -4 | -60 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.890 | -220 | 2.670 | 2.890 | -735 | 2.155 | 3.080 | -727 | 2.353 | 190 | 8 | 198 |
0.63 Parkeerbelasting | 980 | - | 980 | 983 | - | 983 | 1.228 | - | 1.228 | 245 | - | 245 |
0.64 Belastingen overig | 697 | - | 697 | 678 | - | 678 | 707 | - | 707 | 29 | - | 29 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 38.702 | - | 38.702 | 44.185 | - | 44.185 | 44.386 | - | 44.386 | 201 | - | 201 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.013 | -51 | 962 | 1.141 | -1.180 | -39 | 1.190 | -1.679 | -488 | 49 | -499 | -450 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | - | - | - | - | - | - | - | -84 | -84 | - | -84 | -84 |
0.10 Mutaties reserves | 1.501 | -1.154 | 347 | 3.081 | -1.819 | 1.262 | 3.288 | -3.030 | 258 | 207 | -1.211 | -1.004 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | -65 | -65 | - | 751 | 751 | - | -329 | -329 | - | -1.081 | -1.081 |
1. Veiligheid | ||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | -1.414 | -1.414 | - | -1.461 | -1.461 | - | -1.440 | -1.440 | - | 21 | 21 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 52 | -1.579 | -1.527 | 52 | -1.582 | -1.530 | 120 | -1.754 | -1.634 | 68 | -172 | -104 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 318 | -5.717 | -5.399 | 568 | -5.845 | -5.277 | 737 | -5.966 | -5.229 | 169 | -121 | 48 |
2.2 Parkeren | 297 | -953 | -656 | 297 | -955 | -658 | 303 | -993 | -690 | 6 | -38 | -32 |
2.3 Recreatieve havens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | -464 | -464 | - | -466 | -466 | - | -473 | -473 | - | -7 | -7 |
2.5 Openbaar vervoer | - | -30 | -30 | - | -30 | -30 | - | -12 | -12 | - | 18 | 18 |
3. Economie | ||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | -82 | -82 | - | -81 | -81 | - | -85 | -85 | - | -4 | -4 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 59 | -219 | -160 | 49 | -248 | -199 | 52 | -220 | -168 | 3 | 28 | 31 |
3.4 Economische promotie | 583 | -338 | 245 | 127 | -349 | -222 | 184 | -318 | -133 | 57 | 31 | 88 |
4. Onderwijs | ||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | -15 | -15 | - | -16 | -16 | - | -17 | -17 | - | -1 | -1 |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | -1.380 | -1.380 | 80 | -1.387 | -1.307 | 80 | -1.398 | -1.317 | - | -11 | -10 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 797 | -1.832 | -1.035 | 1.045 | -2.187 | -1.142 | 802 | -1.782 | -980 | -243 | 405 | 162 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | -27 | -27 | 28 | -69 | -41 | 31 | -60 | -28 | 3 | 9 | 13 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.016 | -2.156 | -1.140 | 2.571 | -4.020 | -1.449 | 1.039 | -2.641 | -1.603 | -1.532 | 1.379 | -153 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -191 | -191 | - | -194 | -194 | - | -177 | -177 | - | 17 | 17 |
5.4 Musea | - | -19 | -19 | - | -19 | -19 | - | -22 | -22 | - | -3 | -3 |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.6 Media | - | -379 | -379 | - | -385 | -385 | - | -385 | -385 | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | -2.619 | -2.615 | 4 | -2.704 | -2.700 | 31 | -2.662 | -2.631 | 27 | 42 | 69 |
6. Sociaal domein | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 408 | -1.982 | -1.574 | 438 | -2.034 | -1.596 | 514 | -2.126 | -1.612 | 76 | -92 | -16 |
6.2 Wijkteams | 153 | -2.085 | -1.932 | 153 | -1.713 | -1.560 | 187 | -1.558 | -1.370 | 34 | 156 | 190 |
6.3 Inkomensregelingen | 7.964 | -9.723 | -1.759 | 13.195 | -14.347 | -1.152 | 14.908 | -15.575 | -667 | 1.713 | -1.227 | 486 |
6.4 Begeleide participatie | 1.840 | -1.916 | -76 | - | -2.175 | -2.175 | - | -2.090 | -2.090 | - | 85 | 85 |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | -726 | -726 | - | -886 | -886 | 2 | -732 | -730 | 2 | 154 | 156 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 31 | -1.126 | -1.095 | 31 | -1.256 | -1.225 | 26 | -1.269 | -1.243 | -5 | -13 | -18 |
6.71 Maatwerkvoorziening 18+ | 121 | -3.076 | -2.955 | 98 | -3.149 | -3.051 | 72 | -3.058 | -2.986 | -26 | 91 | 66 |
6.72 Maatwerkvoorziening 18- | 705 | -5.048 | -4.343 | - | -6.561 | -6.561 | 59 | -6.736 | -6.676 | 59 | -175 | -115 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 44 | -150 | -106 | 44 | -117 | -73 | 31 | -116 | -85 | -13 | 1 | -12 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - | -1.380 | -1.380 | - | -1.638 | -1.638 | - | -1.927 | -1.927 | - | -289 | -289 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | - | -2.279 | -2.279 | - | -3.141 | -3.141 | 74 | -2.974 | -2.900 | 74 | 167 | 241 |
7.2 Riolering | 3.616 | -3.342 | 274 | 3.617 | -3.343 | 274 | 3.798 | -3.515 | 283 | 181 | -172 | 8 |
7.3 Afval | 4.354 | -4.187 | 167 | 4.570 | -4.401 | 169 | 4.588 | -4.690 | -102 | 18 | -289 | -271 |
7.4 Milieubeheer | 9 | -989 | -980 | 130 | -1.350 | -1.220 | 85 | -1.070 | -985 | -45 | 281 | 235 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 123 | -170 | -47 | 118 | -166 | -48 | 161 | -198 | -37 | 43 | -32 | 11 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 519 | -1.120 | -601 | 643 | -1.453 | -810 | 1.384 | -2.026 | -641 | 741 | -572 | 169 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 11.701 | -11.703 | -2 | 12.293 | -12.235 | 58 | 1.769 | -1.610 | 159 | -10.524 | 10.625 | 101 |
8.3 Wonen en bouwen | 827 | -1.238 | -411 | 1.749 | -1.599 | 150 | 2.084 | -1.500 | 584 | 335 | 99 | 434 |
Totaal Taakvelden | 87.453 | -87.453 | - | 100.774 | -100.774 | - | 93.028 | -93.028 | - | -7.746 | 7.746 | - |