Afval
De kosten van de Meerlanden waren hoger dan begroot. De voorlopige schatting van de overschrijding halverwege 2020 bedroeg € 211.000, maar bedraagt uiteindelijk over heel 2020 ruim € 497.000. De extra kosten zijn te herleiden naar een groter aanbod van alle afvalstromen, maar in het bijzonder restafval en grof huishoudelijk afval. Een en ander heeft geleid tot veel hogere verwerkings- en transportkosten en extra inzet.

-286

N

I

Wegen straten en pleinen
Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten hoger dan begroot. Deze worden doorberekend aan de nutsbedrijven (zie baten).

-150

N

I

Riolering
De kosten voor onderhoud waren hoger dan begroot. De werkzaamheden zijn voor het grootste deel overeenkomstig de verwachtingen uitgevoerd. Twee aspecten hebben een kostentoename tot gevolg gehad:
1. Complexe aansluiting in dijklichaam Weesperstraat
2. Tijdelijke inhuur wegens capaciteitsbeperking voor het oplossen van storingen

Het realiseren van (huis)aansluitingen is een regulier onderdeel van de rioleringswerkzaamheden. De aansluiting wordt middels het tarief werken voor derden bekostigd door de initiatiefnemer. Dat tarief is normaal gesproken afdoende. Een aansluiting ter plaatse van de Weesperstraat was echter complex en arbeidsintensief, omdat deze plaatsvond in een dijklichaam. De kosten van de werkzaamheden zijn daardoor hoger uitgevallen dan de verrekening via het tarief werken voor derden.We streven ernaar defecten, zoals verstoppingen in huisaansluitingen en storingen van gemalen, snel te verhelpen . Overlast voor bewoners vindt daardoor niet, of slechts kortdurend, plaats. Door een tijdelijke capaciteitsbeperking is externe ondersteuning ingehuurd.

-80

N

I

Overige verschillen
Dit betreft diverse overige verschillen.

-28

N

I

Wegen straten en pleinen
Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten hoger dan begroot. (zie lasten) Doordat deze worden doorberekend aan de nutsbedrijven zijn de baten ook hoger dan begroot.

135

V

I

Begraafplaatsen
Bij de begraafplaatsen is meer omzet geboekt dan begroot. Er zijn meer mensen begraven op rustoord, omdat voornamelijk gelovige vanwege de coronacrisis niet begraven konden worden in hun land van herkomst.

40

V

I

Overige verschillen
Dit betreft diverse overige verschillen.

5

V

I

Onttrekking reserve duurzaamheid
Er is in 2020 een onttrekking begroot uit de reserve duurzaamheid voor incidentele lasten ad. € 125.000. Er zijn minder kosten gemaakt waardoor er € 17.000 minder is onttrokken aan de reserve.

-17

N

I

Onttrekking Algemene reserve
Er was een onttrekking begroot voor de afkoop van het onderhoud van de geluidschermen in 2020. Deze is doorgeschoven naar 2021. (zie de lasten)

-175

N

I