Kostendekkende tarieven

Afvalstoffenheffing

In 2020 bedroeg het tarief voor éénpersoonshuishoudens € 281,00 en het tarief voor meerpersoonshuishoudens € 352,00.

Totaal werd in 2020 een opbrengst afvalstoffenheffing van € 4.072.000 verwacht. Werkelijk is € 42.000 (1%) minder ontvangen. Dit betreft een minimale afwijking die niet verder is geanalyseerd.

Voor verpakkingsmateriaal en zwerfafval ontvangen we van de Stichting Afvalfonds een vergoeding. Deze was begroot op € 162.000. Werkelijk is € 211.640 ontvangen. Dat is € 49.640 meer dan begroot. De afwijking wordt veroorzaakt door afrekeningen van voorgaande jaren en zijn het gevolg van een gewijzigd btw-regime.

Voor de egalisatie van het tarief afvalstoffenheffing is een egalisatievoorziening in het leven geroepen. Per 1 januari 2020 was deze voorziening leeg. In 2019 moest dermate veel met de voorziening verrekend worden dat een extra bijdrage van € 144.000 uit de algemene middelen nodig was om de voorziening niet negatief te laten worden.

In 2020 is hetzelfde het geval. Met name door de coronacrisis zijn extra kosten gemaakt. In de 4^e kwartaalbrief 2020 was al een extra onttrekking van € 211.000 ten laste van de Algemene reserve begroot. Werkelijk is een nadeel van € 497.000. Om de voorziening alsnog niet negatief te laten worden is het verschil, € 286.000, ten laste van het rekeningsaldo gebracht.

Een deel van de extra kosten in 2020, € 344.000, is toe te rekenen aan de gevolgen van corona. Zo was er meer rest- en grof huishoudelijk afval. Dit leidde tot extra ophaalrondes en hogere verwerkingskosten. De kosten gerelateerd aan corona blijven ten laste van de algemene middelen.

De verrekening van de aanvullingen vanuit de algemene middelen aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing zijn voor een groot deel al meegenomen bij de bepaling van het tarief afvalstoffenheffing 2021 en maken deel uit van de tariefstelling in de begroting 2022.

Rioolheffing

De laatste jaren is het tarief rioolheffing gelijk gebleven. Al enige jaren bedraagt het tarief per huishouden € 209,10. In 2020 was een totaalopbrengst van € 3,276.000 geraamd. Werkelijk is er € 3.457.000 ontvangen. Dit is een een voordelig verschil van € 181.000 (5,5%). Oorzaak hiervan is een snellere oplevering van woningen dan verwacht. In de raming is rekening gehouden met een gemiddelde groei. De werkelijke groei was in 2020 aanzienlijk hoger dan het gemiddelde aantal woningen.

De kosten voor onderhoud zijn in 2020 hoger dan begroot. De meeste werkzaamheden zijn overeenkomstig de werkplannen uitgevoerd. Twee aspecten hebben een kostentoename tot gevolg gehad:

1. Complexe aansluiting in dijklichaam Weesperstraat;

2. Tijdelijke inhuur wegens capaciteitsbeperking voor het oplossen van storingen.

Het hiervoor genoemde voordeel bij de opbrengsten verrekend met de iets hogere onderhoudskosten leidt ertoe dat uiteindelijk € 127.870 meer in de 'Egalisatievoorziening Riolering' is gestort dan begroot. Hiermee komt de 'Egalisatievooriening Riolering' per 31 december 2020 op € 3,0 miljoen.

Parkeren

Ondanks de coronacrisis zijn de parkeeropbrengsten niet teruggelopen. Sterker de opbrengsten zijn behoorlijk hoger dan begroot. In de primitieve begroting werd € 1.278.000 aan opbrengsten begroot, uiteindelijk is er € 1.516.000 gerealiseerd. Belangrijkste oorzaak hiervan is de opbrengst als gevolg van naheffingsaanslagen. Deze opbrengst is door inzet van de scanauto met meer dan € 2 ton gestegen.

De uitvoeringskosten voor het parkeren zijn € 50.000 hoger dan begroot. Door de uitbreiding van de parkeeregulering zijn de kosten voor onderhoud en inhuur hoger uitgevallen.

Vanwege de verrekening van tweejaarlijkse vergunningen stond er oorspronkelijk een dotatie van € 165.000 begroot. Gezien de meeropbrengsten is dit werkelijk een dotatie van € 328.000 geworden.

De 'Egalisatiereserve Parkeren' bedraagt per 31 december 2020 € 589.000. Bij de bepaling van de nieuwe parkeertarieven wordt rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

Begraven

De administratie van begraafplaats 'Rustoord' is uitbesteed aan 'De Nieuwe Ooster'. Door de coronacrisis konden niet alle sterfgevallen in hun land van herkomst begraven worden. Dit leidde tot meer begrafenissen en dus meer opbrengsten bij begraafplaats Rustoord.

In 2020 hebben ruimingen plaatsgevonden, dit heeft geleid tot € 42.595 aan hogere kosten.

In de 'Nota lokale heffingen 2014' is vastgelegd dat er jaarlijks € 50.000 vanuit de eigen middelen wordt toegekend aan de exploitatie van de begraafplaats. Per saldo storten we in 2020 € 15.670 in de 'Egalisatiereserve Begraven'. Per 31 december 2020is de stand van de reserve € 49.670.

Omgevingsvergunningen

In 2019 waren de opbrengsten van enkele grote vergunningsaanvragen doorgeschoven naar 2020. Dit levert in 2020 een meeropbrengst op van € 318.000.

Daarnaast heeft er minder inhuur hoeven plaatsvinden dan vooraf verwacht. Dit leidde tot een voordeel van € 90.000.

Uiteindelijk kon hierdoor € 421.000 meer in de 'Reserve Omgevingsvergunningen'gestort worden dan begroot. Per 31 december 2020 bedraagt de stand van de reserve € 1.285.000.