Incidentele inhuur nieuwe projecten
In 2018 is er voor drie jaar incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van extra capaciteit en expertise voor nieuwe projecten. De bedoeling is dat het beschikbaar gestelde budget (vanuit de Algemene reserve) zo veel mogelijk zou terugkomen via nog open te stellen grondexploitaties of beschikbaar te stellen investeringsbudgetten. Wanneer die er niet zijn (bijvoorbeeld omdat een project niet haalbaar is en er toch kosten zijn gemaakt) worden de gemaakte kosten verrekend met de Algemene reserve.
In 2018 is totaal voor een bedrag van € 912.000 ingehuurd. Een bedrag van € 278.000 kon verrekend worden met grondexploitaties en investeringsbudgetten. Een bedrag van € 634.000 is verrekend met de Algemene Reserve. Bij de jaarrekening 2018 is besloten het niet ingezette budget te reserveren voor 2019.
Voor 2019 was initieel een budget van € 820.000 beschikbaar. Werkelijk is € 919.000 uitgegeven. Van deze overschrijding is in de 3e kwartaalbrief 2019 melding gemaakt en gevraagd de overschrijding te dekken uit de Algemene reserve.
Voor 2020 was initieel een budget van € 575.000 beschikbaar. Werkelijk is € 573.000 uitgegeven.
Extra formatiebehoefte nieuwe projecten | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Budget |
|---|---|---|---|
Station Diemen Zuid | 80 | - | 80 |
Spoorzicht | 155 | 23 | 132 |
Visie Diemen Zuid | 235 | 16 | 219 |
Overige projecten | 534 | -534 | |
Ten laste van reserve | 470 | 573 | -103 |
Stichting Arq | 60 | - | 60 |
Buitenlust | 45 | - | 45 |
Ten laste van grondexploitaties / investeringsbudgetten | 105 | - | 105 |
Incidentele formatiebehoefte projecten | 575 | 573 | 2 |